Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140142 |
Číslo faktúry: | FD /0138/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Podbiel |
Dodávateľ: | Peter Grilus-Jopy |
Adresa: | Krivá 263,02755 |
IČO: | 33792518 |
Predmet: | hygien.potreby+zásobník |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.08.2014 |
Dátum vystavenia: | 05.08.2014 |
Dátum splatnosti: | 19.08.2014 |
Dátum úhrady: | 11.08.2014 |
Súbor: | FD_0138_14 |
Zverejnené: | 11.08.2014 |